永州石油分公司2007年十二月份营销经营分析
  
 一、当月市场概述：                                                                                                                                                            
   2007年12月永州区域市场受到资源连续数月紧张的影响，供求矛盾十分突出，各行业对成品油需求十分旺盛，而供应短缺。本月下半月我司资源相对较好，月底库存较为宽松，但面对两节的来临，我司仍然不能放量销售，只能基本保证区域市场用油。
二、十二月份经营基本情况：
（一）、系统内经营情况
1、月度经营量情况（详情见附表）
　　　12月份，永州石油系统共销售成品油17047吨，环比减少1797吨，降幅9.54%；同比减少468吨，降幅2.67%。
汽油销售4161吨，环比降幅24.46%；同比降幅17.86%；
柴油销售12886吨，环比降幅3.37%；同比增幅3.51%。
完成月度销售计划19000吨的89.72%。
1-12月销售总量219485吨，同比增长9.10%,完成年目标销售计划210000吨的104.52%。
2、零售销售情况
零售本月销量14004吨，环比减少1825吨，降幅11.53%；同比减少116吨，降幅0.82%。
汽油销售3963吨，环比降幅20.53%；同比降幅14.49%。　　　　　　
柴油销售10041吨，环比降幅7.34%；同比增幅5.86%。
完成月度零售销售计划15100吨的92.74%。
1-12月累计完成176847吨，同比增长7.54%，完成年目标173000计划的102.22%。
3、直销批发量完成情况
本月成品油直销量完成3043吨，环比增加28吨,增幅0.93%；同比减少343吨，降幅10.13%。
柴油完成2845吨，环比增幅14.07%；同比降幅4.01%。
汽油198吨，环比降幅61.99%；同比降幅53.08%。
直销完成本月经营计划3900吨的78.03%。
本月无批发。
1-12月直销批发量总量42638吨，同比增幅16.10%，完成本年计划37000吨115.24%。
4、影响本月经营量同比、环比变化情况原因：
本月我司经营量同比降幅2.67%，环比降幅9.54%，今年以来我区域市场由于经济拉动，一直以来对成品油的需求保持旺盛的态势；本月因区域市场连续数月资源紧张，我司仍不能满足区域市场对成品油的需求，供需较为紧张。
（一）、直销方面情况：
1）、 本月我司直销量环比增幅0.91%，同比降幅10.13%，主要是我区域市场因资源紧张，重点保证零售供应，直销限量供应所至。
2）、本月我司直销在分行业销售情况：
（附图）直销客户分行业、销售对象销量统计图
 
（1）、农业环比减少105吨，降幅为43.57%，占直销的4.47%。
（2）、林业环比减少10.5吨，降幅15.44%，占直销的1.89%。
（3）、采矿业环比用油减少9.45吨，降幅6.35%，占直销的4.58%。
（4）、制造业环比增加74.8吨，增幅17.80%，占直销16.27%。
（5）、电力业环比减少33吨，降幅20.12%，占直销4.31%。
（6）、建筑业环比增加48吨，增幅4.66%，占直销的35.43%。
（7）、交通运输业环比增加93吨，增幅18.43%，占直销的19.64%。
（8）、住宿/餐饮业环比减少8.5吨，降幅5.45%，占直销的4.85%。
（9）、居民和社会集团直销环比减少30吨，降幅10.60%，占直销的8.31%。
（10）、其它直销环比增加8吨，占直销的0.26%。
从以上可以看出本月有制造业、交通运输业、建筑业较上月少量增加，其它行业均有不同程度的下降。本月在市场需求形势向好的情况下，我司顾全大局，面对两节来临，为了稳定直销市场，我司采取了有计划有步骤的销售方式，基本保证了人们的基本生活、生产用油。
（二）、零售方面情况：
本月我司零售量环比降幅11.53%，同比降幅0.82%。主要由于本月上半月我司因资源紧张，不能足量供应加油站，加油站脱销情况严重，平均日脱销率占到47.31%，在供油站的量平均不到8吨/天。国道、省道、市区、农村均不同程度的脱销，加油站排队加油情况严重。下半月我司资源相对宽松，但由于面对节日来临，销售步伐有所放缓。
（二）、系统内成品油库存增减变化情况：
本月我司上半月两个油库柴汽油一直处于低库存运转状态，到月底库存较好，90＃汽油1260吨、93＃汽油3865吨、97＃汽油237吨、0＃柴油3870吨，总进货较上月增加7672吨。
三、十二月份经营工作得失：
1、在资源紧张时，我司层层监管，加强了对客户用油的日管理，如客户今日用油量，用油时间等日程管理，保证油料均衡供应，同时不使用户囤积油品，较好把握了销售节奏。
2、在资源相对宽松的情况下，合理调控出库节奏，更好地维护成品油市场的正常与稳定。
3、对各行业急需用油的单位保供较好，积极培育和稳定新老直销客户。
4、零售方面：本月上半月我司加油站脱销、堵塞严重情况，我司积极应对各种可能出现的不利情况，禁止灌桶，打击屯积油料等现象，并配合政府相关部门维持加油站营业秩序，没有出现大的不稳定事件。
四、当前经营工作存在问题：　
主要是资源问题，随着到货减少，春节市场保供仍然存在压力。
五、对下月成品油市场走势，提出应对措施与建议：
　1、针对区域市场对成品油需求趋势向好的情况下，我司继续要加大资源催调力度，保证资源有序供应，实现2008年的开门红，为迎接新的挑战打下良好基础，树立良好的信心。
2、利用目前有利时期，加大客户合同签订，加强市场调查，挖掘新的潜在客户。
　        　　　　
   永州石油分公司营销管理部
　　　　　　　　　　　　　2008年1月5日